公司原材料的質(zhì)量控制程序
原材料質(zhì)量控制程序：
1.目的
為了保證壓力管道元件的產(chǎn)品質(zhì)量，有效控制材料的采購，檢驗、標(biāo)識追溯性、存放、發(fā)放、下料和代用等，特制定本程序。
2.范圍
本程序適用于公司生產(chǎn)的壓力管道元件用材料。
3.職責(zé)
3.1質(zhì)量保證工程師監(jiān)督材料控制過程。
3.2材料責(zé)任人負(fù)責(zé)審核供方提供的材料合格證書，指導(dǎo)材料標(biāo)識號的移置。
3.3 采購部按顧客合同或訂單要求編制《采購單》經(jīng)材料責(zé)任人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。由采購部采購員實施采購。
3.4倉庫負(fù)責(zé)材料的接收、報驗、標(biāo)識移置、保管、發(fā)放以及余料的回收。
3.6下料工負(fù)責(zé)領(lǐng)料、下料和標(biāo)記移置。
3.7檢驗員負(fù)責(zé)材料檢驗、標(biāo)記移植的驗證。
3.8檢驗責(zé)任人負(fù)責(zé)安排材料的源頭檢驗和驗收檢驗，處理不合格的材料。
3.9理化責(zé)任人負(fù)責(zé)必要的材料試驗和復(fù)驗。
4.材料的采購
4.1生技部應(yīng)按顧客提供的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合同或訂單要求編制采購單，并交材料責(zé)任人審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購單應(yīng)注明所有要求。如：所用標(biāo)準(zhǔn)材料名稱、牌號、規(guī)格、交貨狀態(tài)、數(shù)量或重量及其它訂貨信息。
4.2采購部應(yīng)從公司選定的《合格供方名錄》中選擇供方。當(dāng)顧客指定供方時，按顧客要求采購。在選好供方后，采購部應(yīng)按采購單的要求與供方簽訂供貨合同，并跟進(jìn)供方進(jìn)度和售后服務(wù)。
4.3用于壓力管道元件生產(chǎn)的所有材料，均應(yīng)有制造商的材料證明書原件；或供應(yīng)商提供的加蓋其公章的、清晰可辨的材料證明書的復(fù)印件。
4.4原材料和零件交付到公司后，采購員和倉庫管理員要認(rèn)真按采購單和送貨單進(jìn)行核對，規(guī)格、數(shù)量、重量等確認(rèn)無誤后，移到待驗區(qū)。同時倉庫管理員通知質(zhì)檢部做驗收檢驗。
4.5出口到歐盟國家的壓力管道元件，其原材料供應(yīng)商必須取得PED認(rèn)證證書。
5.材料檢驗
5.1 同批次材料的規(guī)定
同材質(zhì)，同爐批號，同規(guī)格的鋼管為同一檢驗批。
5.2源頭檢驗
當(dāng)需要時，質(zhì)檢部應(yīng)派檢驗員到供方做源頭檢驗。被指派的檢驗員應(yīng)按照合同或采購單要求進(jìn)行檢驗、審查文件等工作。源頭檢驗之后，檢驗員應(yīng)向質(zhì)保工程師及材料責(zé)任人匯報工作情況。源頭檢驗不能取代進(jìn)廠驗收檢驗，也不能免除供應(yīng)商的責(zé)任。
5.3驗收檢驗
5.3.1原材料和輔件的檢驗
A.不管是否做過源頭檢驗，檢驗員都應(yīng)按采購單或合同要求的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)驗檢驗。檢驗內(nèi)容應(yīng)為：材料制造商原始標(biāo)識、材質(zhì)證明書、規(guī)格、化學(xué)成份、機(jī)械性能外觀質(zhì)量等。
B.材料進(jìn)行復(fù)驗時，由理化責(zé)任人組織理化人人員進(jìn)行理化試驗并填寫理化報告單。并標(biāo)注與《材料報驗單》相吻合的爐號。
C.理化試驗員按試驗規(guī)定的要求進(jìn)行相應(yīng)的檢驗和試驗，并將結(jié)果記錄在《化學(xué)分析原始記錄》和《物理性能原始記錄》中，據(jù)此出具《化學(xué)分析報告》和《機(jī)械性能報告》。理化試驗員對報告的真實性負(fù)責(zé)。
D.合格材料，由倉庫保管員填制《原材料入庫單》并移至合格區(qū)，按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制》要求做好標(biāo)識。納入公司物資管理。
E.在驗收檢驗期間，若發(fā)現(xiàn)材料或其質(zhì)量證明書上存在某些問題有待進(jìn)一步澄清，材料應(yīng)繼續(xù)保留在待驗區(qū)。如果檢驗的最終結(jié)果是不合格，材料應(yīng)移至不合格區(qū)并由倉庫保管員在材料上標(biāo)注不合格標(biāo)記。按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
5.3.2分包件材料的檢驗
A.當(dāng)用于分包件的材料由公司提供時，供方在生產(chǎn)過程中，應(yīng)按分包合同要求進(jìn)行流程號移置。在分包件交付公司后，成品倉庫保管員應(yīng)對流程號進(jìn)行核對無誤后，成品倉庫保管員通知質(zhì)檢部檢驗。
B.當(dāng)用于分包件的材料由供方自己采購時，供方應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ū３謱υ疾牧蠘?biāo)識的追溯性。在分包件連同它們的原始材料證明書及其它質(zhì)量證明文件交付到公司后，按5.3.2（A）執(zhí)行。
5.4所有公司接受的材料和輔件，連同其文件由材料責(zé)任人審核后存檔。
6.爐號、流程號的標(biāo)識和追溯性
6.1材料驗收檢驗合格后，由原材料倉庫保管員填寫《原材料入庫單》，并按此單，將爐號移置到材料上，并反應(yīng)到材料臺賬上，爐號移置不得損害到原材料。使原材料具有唯一可追溯性。
6.2用于壓力管道元件制作的材料，在下料前，由下料員將爐號抄寫在對應(yīng)的流程卡上，經(jīng)自檢和檢驗員核對無誤后，開始下料。材料在下料到成品出廠前。整個流程要同步移置材料色標(biāo)。
6.3標(biāo)記應(yīng)移植到壓力管道元件完工后仍可看到的位置。互檢無誤后在《生產(chǎn)流程卡》上簽署姓名和日期。轉(zhuǎn)到下道工序。
6.4爐號、流程號的標(biāo)識和追溯性，按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制》執(zhí)行。
7.原材料存放管理
7.1存放區(qū)域和標(biāo)簽
A.材料倉庫應(yīng)劃分三個區(qū)域，即待檢區(qū)、合格區(qū)及不合格區(qū)，每個區(qū)域應(yīng)有標(biāo)志牌。倉庫管理員應(yīng)按檢驗結(jié)果指導(dǎo)工人將材料堆放到各自的區(qū)域。各種材料不得混放。
B. 原材料也可放在車間空地上，但應(yīng)作好標(biāo)識，此時材料仍被視為處于倉庫管理員的控制之下。
C. 奧氏體金屬材料不能與其它非奧氏體金屬材料接觸。
7.2產(chǎn)品保管和發(fā)放
A.倉庫管理員應(yīng)在其倉庫《材料臺帳》上登記所接收的材料種類、名稱、牌號、規(guī)格、數(shù)量、重量、爐號或流程號等。
B.當(dāng)車間領(lǐng)用材料進(jìn)行生產(chǎn)時，無論材料存放在倉庫或車間，操作人都應(yīng)在《流程卡》移植材料爐號等標(biāo)記，檢驗員應(yīng)對移植的爐號進(jìn)行核對，無誤后方可進(jìn)行下一步操作。
8.材料代用
8.1要求材料代用時，由生技部計劃員填寫《材料代用單》，經(jīng)材料責(zé)任人同意并簽字后方可代用。必要時須經(jīng)過客戶同意。
8.2在生產(chǎn)過程中若發(fā)現(xiàn)所用材料與合同，訂單及標(biāo)準(zhǔn)不一致時，按《不合格品控制程序》處理。
1.目的
為了保證壓力管道元件的產(chǎn)品質(zhì)量，有效控制材料的采購，檢驗、標(biāo)識追溯性、存放、發(fā)放、下料和代用等，特制定本程序。
2.范圍
本程序適用于公司生產(chǎn)的壓力管道元件用材料。
3.職責(zé)
3.1質(zhì)量保證工程師監(jiān)督材料控制過程。
3.2材料責(zé)任人負(fù)責(zé)審核供方提供的材料合格證書，指導(dǎo)材料標(biāo)識號的移置。
3.3 采購部按顧客合同或訂單要求編制《采購單》經(jīng)材料責(zé)任人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。由采購部采購員實施采購。
3.4倉庫負(fù)責(zé)材料的接收、報驗、標(biāo)識移置、保管、發(fā)放以及余料的回收。
3.6下料工負(fù)責(zé)領(lǐng)料、下料和標(biāo)記移置。
3.7檢驗員負(fù)責(zé)材料檢驗、標(biāo)記移植的驗證。
3.8檢驗責(zé)任人負(fù)責(zé)安排材料的源頭檢驗和驗收檢驗，處理不合格的材料。
3.9理化責(zé)任人負(fù)責(zé)必要的材料試驗和復(fù)驗。
4.材料的采購
4.1生技部應(yīng)按顧客提供的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合同或訂單要求編制采購單，并交材料責(zé)任人審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購單應(yīng)注明所有要求。如：所用標(biāo)準(zhǔn)材料名稱、牌號、規(guī)格、交貨狀態(tài)、數(shù)量或重量及其它訂貨信息。
4.2采購部應(yīng)從公司選定的《合格供方名錄》中選擇供方。當(dāng)顧客指定供方時，按顧客要求采購。在選好供方后，采購部應(yīng)按采購單的要求與供方簽訂供貨合同，并跟進(jìn)供方進(jìn)度和售后服務(wù)。
4.3用于壓力管道元件生產(chǎn)的所有材料，均應(yīng)有制造商的材料證明書原件；或供應(yīng)商提供的加蓋其公章的、清晰可辨的材料證明書的復(fù)印件。
4.4原材料和零件交付到公司后，采購員和倉庫管理員要認(rèn)真按采購單和送貨單進(jìn)行核對，規(guī)格、數(shù)量、重量等確認(rèn)無誤后，移到待驗區(qū)。同時倉庫管理員通知質(zhì)檢部做驗收檢驗。
4.5出口到歐盟國家的壓力管道元件，其原材料供應(yīng)商必須取得PED認(rèn)證證書。
5.材料檢驗
5.1 同批次材料的規(guī)定
同材質(zhì)，同爐批號，同規(guī)格的鋼管為同一檢驗批。
5.2源頭檢驗
當(dāng)需要時，質(zhì)檢部應(yīng)派檢驗員到供方做源頭檢驗。被指派的檢驗員應(yīng)按照合同或采購單要求進(jìn)行檢驗、審查文件等工作。源頭檢驗之后，檢驗員應(yīng)向質(zhì)保工程師及材料責(zé)任人匯報工作情況。源頭檢驗不能取代進(jìn)廠驗收檢驗，也不能免除供應(yīng)商的責(zé)任。
5.3驗收檢驗
5.3.1原材料和輔件的檢驗
A.不管是否做過源頭檢驗，檢驗員都應(yīng)按采購單或合同要求的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)驗檢驗。檢驗內(nèi)容應(yīng)為：材料制造商原始標(biāo)識、材質(zhì)證明書、規(guī)格、化學(xué)成份、機(jī)械性能外觀質(zhì)量等。
B.材料進(jìn)行復(fù)驗時，由理化責(zé)任人組織理化人人員進(jìn)行理化試驗并填寫理化報告單。并標(biāo)注與《材料報驗單》相吻合的爐號。
C.理化試驗員按試驗規(guī)定的要求進(jìn)行相應(yīng)的檢驗和試驗，并將結(jié)果記錄在《化學(xué)分析原始記錄》和《物理性能原始記錄》中，據(jù)此出具《化學(xué)分析報告》和《機(jī)械性能報告》。理化試驗員對報告的真實性負(fù)責(zé)。
D.合格材料，由倉庫保管員填制《原材料入庫單》并移至合格區(qū)，按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制》要求做好標(biāo)識。納入公司物資管理。
E.在驗收檢驗期間，若發(fā)現(xiàn)材料或其質(zhì)量證明書上存在某些問題有待進(jìn)一步澄清，材料應(yīng)繼續(xù)保留在待驗區(qū)。如果檢驗的最終結(jié)果是不合格，材料應(yīng)移至不合格區(qū)并由倉庫保管員在材料上標(biāo)注不合格標(biāo)記。按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
5.3.2分包件材料的檢驗
A.當(dāng)用于分包件的材料由公司提供時，供方在生產(chǎn)過程中，應(yīng)按分包合同要求進(jìn)行流程號移置。在分包件交付公司后，成品倉庫保管員應(yīng)對流程號進(jìn)行核對無誤后，成品倉庫保管員通知質(zhì)檢部檢驗。
B.當(dāng)用于分包件的材料由供方自己采購時，供方應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ū３謱υ疾牧蠘?biāo)識的追溯性。在分包件連同它們的原始材料證明書及其它質(zhì)量證明文件交付到公司后，按5.3.2（A）執(zhí)行。
5.4所有公司接受的材料和輔件，連同其文件由材料責(zé)任人審核后存檔。
6.爐號、流程號的標(biāo)識和追溯性
6.1材料驗收檢驗合格后，由原材料倉庫保管員填寫《原材料入庫單》，并按此單，將爐號移置到材料上，并反應(yīng)到材料臺賬上，爐號移置不得損害到原材料。使原材料具有唯一可追溯性。
6.2用于壓力管道元件制作的材料，在下料前，由下料員將爐號抄寫在對應(yīng)的流程卡上，經(jīng)自檢和檢驗員核對無誤后，開始下料。材料在下料到成品出廠前。整個流程要同步移置材料色標(biāo)。
6.3標(biāo)記應(yīng)移植到壓力管道元件完工后仍可看到的位置。互檢無誤后在《生產(chǎn)流程卡》上簽署姓名和日期。轉(zhuǎn)到下道工序。
6.4爐號、流程號的標(biāo)識和追溯性，按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制》執(zhí)行。
7.原材料存放管理
7.1存放區(qū)域和標(biāo)簽
A.材料倉庫應(yīng)劃分三個區(qū)域，即待檢區(qū)、合格區(qū)及不合格區(qū)，每個區(qū)域應(yīng)有標(biāo)志牌。倉庫管理員應(yīng)按檢驗結(jié)果指導(dǎo)工人將材料堆放到各自的區(qū)域。各種材料不得混放。
B. 原材料也可放在車間空地上，但應(yīng)作好標(biāo)識，此時材料仍被視為處于倉庫管理員的控制之下。
C. 奧氏體金屬材料不能與其它非奧氏體金屬材料接觸。
7.2產(chǎn)品保管和發(fā)放
A.倉庫管理員應(yīng)在其倉庫《材料臺帳》上登記所接收的材料種類、名稱、牌號、規(guī)格、數(shù)量、重量、爐號或流程號等。
B.當(dāng)車間領(lǐng)用材料進(jìn)行生產(chǎn)時，無論材料存放在倉庫或車間，操作人都應(yīng)在《流程卡》移植材料爐號等標(biāo)記，檢驗員應(yīng)對移植的爐號進(jìn)行核對，無誤后方可進(jìn)行下一步操作。
8.材料代用
8.1要求材料代用時，由生技部計劃員填寫《材料代用單》，經(jīng)材料責(zé)任人同意并簽字后方可代用。必要時須經(jīng)過客戶同意。
8.2在生產(chǎn)過程中若發(fā)現(xiàn)所用材料與合同，訂單及標(biāo)準(zhǔn)不一致時，按《不合格品控制程序》處理。
不銹鋼管廠家：溫州浙輝鋼業(yè)有限公司，專注高品質(zhì)不銹鋼鋼管制造。發(fā)表于：2018-06-24